根据市委统一安排，2023年6月15日至7月8日，市委第四巡察组对乌苏市中医医院党总支开展了常规巡察。2023年9月23日，市委巡察组向乌苏市中医医院党总支反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、落实巡察反馈意见整改工作的总体情况

　　乌苏市中医医院自收到巡察组反馈意见后，党总支高度重视，立即召开医院党总支会议，就整改工作进行了全面安排部署。制定下发了《乌苏市中医医院关于市委巡察反馈问题整改工作方案》，成立了由主要领导任组长，其他班子成员任副组长，医院各科室为成员的巡察整改工作领导小组，对巡察反馈存在的4方面23个具体问题分别落实到责任领导和责任科室或个人，明确了整改完成时限，将巡察反馈的问题清单建立整改台账，针对存在的问题逐一对账销号，要求整改不回避问题立行立改、改出成效，确保件件有落实、件件有回音。整改工作在医院党总支统一领导下有序推进，严格做到守土有责、守土负责、守土尽责、靠前指挥，对照整改清单，逐条研究整改举措，逐项督促整改到位。

　　二、认真对照市委第四巡察组反馈意见，不折不扣抓好巡察整改任务落实

　　(一)贯彻党中央各项决策部署在基层的落实还有差距。

　　(1)一是制定了《乌苏中医医院“第一议题”》制度，并严格执行，党总支及3个党支部共学习了“中共中央政治局召开专题民主生活会习近平主持会议并发表重要讲话”“习近平对甘肃临夏州积石山县6.2级地震作出重要指示”“习近平在广西考察时强调 解放思想创新求变向海图强 开放发展 奋力谱写中国式现代化广西篇章”等71篇。二是将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要论述、重要指示批示精神等内容作为“三重一大”会议和政治理论学习的第一议题，确保“第一议题”制度执行常态化、规范化;三是11月30日召开了党总支专题会议研究党的二十大报告提出的“促进中医药传承创新发展”的相关内容，并按要求落实今后各项工作。

　　完成情况：该问题已于2023年11月30日完成整改并长期坚持。

　　(2)一是认真落实《常态化政治理论学习制度》，9月以来我院共开展政治理论学习 16次。二是严格按照上级工作要求开展了第二批主题教育学习活动，并将党史内容纳入其中，从《深学笃行习近平总书记关于党的建设的重要思想》《论党的自我革命》等红色经典书籍共同汲取党史文化养分和精神力量，推动检视查找问题的查找，医院共查找检视问题10个，其中：班子检视查找问题2个，第一党支部4个，第二党支部4个，目前已全部整改完成。三是落实了逐级审读制度，审阅党员学习笔记及研讨材料100余份，针对发现网络抄袭的、未结合实际工作的要求重写。

　　完成情况：该问题已于2023年11月25日完成整改并长期坚持。

　　(3)一是针对该问题，医院医务部、护理部于2023年9月针对中医学、中药学、针灸学、中医诊断学、中医基础学和熏蒸、拔罐、足浴、火疗等中医适宜技术在全院范围内进行再次培训，规范开展各类中医诊疗技术。结合院内当前工作实际，火龙罐全面停止使用。二是护理部于2023年9月-11月均组织高年资护士对全院护士中医适宜技术的实操(耳穴贴压、刮痧、拔罐、督灸等)进行再次培训。三是“全国名老中医”郑志波同志开展了带教查房16次，并在传承工作室内用投影仪开展中医药基础知识理论授课。四是设置专人对全院各科室病历进行质控和审核，按照每月一质控，每月一通报的要求开展工作;截至11月30日住院科室中药饮片使用率已超过60%;门诊中药饮片使用率已逐步到达30%比例。

　　完成情况：该问题已于2023年12月30日完成整改并长期坚持。

　　(4)一是重新完善了后勤管理制度13条，明确各环节的职责和工作内容，针对重点、易损和老化的设备/物品加强巡检，勤于保养，同时对医院不良事件中频繁出现的设备和物品重点关注，举一反三形成巡检和维护机制。二是定期组织邀请消防队专业人士，开展安全知识培训和应急演练，持续强化职工安全意识，提高应急处置能力。三是9月-12月医院副院长韩素音带领后勤人员开展了3次院内自查，及时发现了12项问题，已整改12项，消除安全隐患12项，为服务安全提供有力保障。四是召开了1次科室专题会议，总结了日常工作不足1处，并要求后勤人员以最快速度执行任务，以最优服务完成任务，赢得病人、家属及职工的肯定。

　　完成情况：该问题已于2023年10月25日完成整改并长期坚持。

　　(5)一是建立了医院重点岗位人员定期轮岗交流制度，对后勤保障部、综合办公室、财务、药械科等相关科室负责人进行了调整，财务科、综合办公室、药械科、后勤保障部等重点岗位人员进行了轮岗调整，将信息科与设备科合并为医学工程信息科，成立采购办、质控办负责相关事宜，设立警示教育服务岗对违规违纪、工作作风漂浮、不能胜任岗位工作的人员调整至警示教育服务岗;二是2023年9月医院纪检监察室组织了财务科、药械科等重点科室重新梳理了廉政风险点50条，制定防控措施50条。

　　完成情况：该问题已于2023年10月25日完成整改并长期坚持。

　　(6)一是制定了各科室医共体建设帮扶表，由科室包联乡镇，选派骨干医师下沉，开展义诊、查房、带教、授课等多项活动，截至2023年11月30日，医院共计派出医师开展医共体建设工作450余人次，包含全市卫生服务中心和乡镇卫生院。开展带教、查房、授课、中医适宜技术培训等活动87场次，开展大型义诊、小型健康讲座共计28场次，受益群众1700余人次。二是平均以4个科室为单位组团，认领社区卫生服务中心和乡镇卫生院开展医疗护理授课、中医适宜技术推广、带教、巡诊、查房、指导等帮扶工作。三是9月以来积极自治区中医医院、石河子医附院等三级医院的专家莅临我院进行授课讲座，共开展2次;其中重症医学1次、心电学1次。

　　完成情况：该问题已于2023年12月25日完成整改并长期坚持。

　　(7)一是9月以来结合政治理论学习日开展了《手术质量安全提升行动方案(2023—2025年)政策解读》《医务人员行为规范》(国卫办医发〔2022〕8号)及《关于印发医疗机构门诊质量管理暂行规定的通知》等业务培训8次，于12月8日邀请了医院法律顾问在讲解了《中华人民共和国宪法》及典型医疗纠纷案例分析，促进了提升医院各项工作制度的落实。二是以科室为单位订购《医疗质量安全核心制度要点释义》(第二版)，通过早交班的形式进行集中学习，避免出现医疗纠纷的情况;同时开放医院投诉平台，及时解决群众问题，截至2023年11月30日，共接待各类投诉、求助13起，解决了13起，投诉率相较上一年度呈下降趋势，逐年降低。对科室工作人员工作中发现的不足之处及时指出批评指正，对表扬信、锦旗等对科室工作人员工作能力表示认可的情况予以及时通报表扬，并要求全员职工跟进学习。三是9月成立了质控办，对每月的病历资料进行质控，对存在的问题逐一记录，纳入当月绩效考核，做到一月一通报，进一步提升了医疗质量。

　　完成情况：该问题已于2023年12月30日完成整改并长期坚持。

　　(二)医院党支部对财务科风险防控监管不到位，财务违规问题突出。

　　(8)一是在日常工作中严格遵守国家财务会计制度、税收法规、医院财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务的工作职责。加强每笔支出的原始凭证审核相关附件的完整性，对于附件不全签章不全的附件退回，待改正或补充后方可报销。二是2023年10月18日财务科集体学习了《乌苏市党政机关国内公务接待实施细则》等相关法律法规，明确要求财务人员在今后的工作中，本着“自查自省、有则改之、无则加勉”的原则，坚决查摆纠正公务接待中存在的各项问题。三是梳理会计工作流程，整理财务档案，每月30日开始自查，整理当月凭证，把相关附件分类，按序排列，编号齐全后装订成册。

　　完成情况：该问题已于2023年10月25日完成整改并长期坚持。

　　(9)一是加强经费支出审批管理，修订完善了医院公用经费支出、差旅费管理制度、公务接待经费使用管理制度、会议费管理制度、财务支出流程、财务报销标准及流程，共计6项，并严格执行。二是严格执行了事前审批、事后审核的财务流程，确保凭证所附内容的逻辑性、合理性，对不符合要求的一律不予报销，确保全院财务工作规范高效运行。9月-12月共计事前审批、事后审核13余份。三是2023年11月由医院分管财务的副院长牵头对医院状况进行自查，发现问题1处，目前已整改完毕。

　　完成情况：该问题已于2023年10月25日完成整改并长期坚持。

　　(10)一是强化“三重一大”制度监督，推动财务人员依规依法履职尽责，2023年10月17日组织财务科全体人员学习了“三重一大”管理规定，进一步提高了财务管理能力和服务水平。二是严格履行内部支付流程，自2023年10月起，提前做好每月付款计划，每月付款计划由财务科人员共同商议后提交院两委会议研究。

　　完成情况：该问题已于2023年10月25日完成整改并长期坚持。

　　(11)一是强化日常监管，把好账物出入关，确保账、物、卡资产信息一致。2023年9月医院固定资产清查小组联合使用科室进行固定资产清查，清理出19件需移交的固定资产，经院两委研究后上报财政局资产部门，并完成了移交工作。二是制定了固定资产管理台账，定期对固定资产进行清查盘点，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。

　　完成情况：该问题已于2023年10月25日完成整改并长期坚持。

　　(12)一是加大阳光采购力度，积极应用电子商城采购渠道，提高采购透明度。组织相关人员于2023年10月17日共同学习《中华人民共和国政府采购法》，切实提高相关工作人员的政府采购业务能力。二是规范集中采购，积极主动请示财政局、政府采购办等单位，做到主动询问、接受指导。三是加强合同管理，10月修订完善医院合同管理制度及会签流程，明晰各归口及相关科室的职责，并发至全院。

　　完成情况：该问题已于2023年11月30日完成整改并长期坚持。

　　(13)一是修订完善了医院物资采购内部控制制度2项。二是于2023年9月成立采购办，规范了采购管理控制流程，设置专人专门岗，负责日常采购业务的审核工作。

　　完成情况：该问题已于2023年10月31日完成整改并长期坚持。

　　(14)一是2023年9月更换了物资管理人员，进一步细化库房管理工作，组织了相关人员学习了《乌苏市中医医院物资管理制度》建立了物资入库台账，做到了HIS系统电子库与实物库相一致，账物相符，确保库房物资数据的真实性、准确性。二是成立了由分院长为首的物资检查小组，9月以来共计抽查了库房账物管理3次。

　　完成情况：该问题已于2023年10月31日完成整改并长期坚持。

　　(15)一是该项目已停止合作并终止协议内容;二是组织全院学习《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，提高医院依法治院、依法执业的能力和水平，使法律规定的各项制度能在今后的工作中得到严格执行。三是自查医院各类合同、协议，并于10月修订完善了医院合同管理制度及会签流程，明晰各归口及相关科室的职责，已发至全院，并邀请医院法律顾问对所签订的合同、协议提出指导性意见建议。

　　完成情况：该问题已于2023年11月30日完成整改并长期坚持。

　　(16)一是于2023年11月组织财务及相关人员学习了《关于切实加强机关事业单位工资与津贴补贴管理的通知》，要求在日常工作中严肃执行。二是由分管财务副院长监督审核每笔费用的支出，目前医院财务科已严格按照国家机关和事业单位可以发放的津补贴项目名录执行发放。

　　完成情况：该问题已于2023年10月25日完成整改并长期坚持。

　　(三)聚焦基层党组织建设、履行管党治党政治责任方面有待提高。

　　(17)一是通过开展“党员先锋岗”“党员示范岗”“党员责任区”“学习标兵”“工作标兵”等创建活动，设置党员示范岗8个，党员责任区8个，以党员示范岗为先锋标杆，以党员责任区扩大辐射影响，每季度评选一次“党员先锋岗”“志愿者贡献岗”“积极分子争先岗”“学习标兵”“工作标兵”，进一步促进业务和党建工作相融合。二是对2023年支部手册开展“回头看”，对不规范的问题进行汇总分析，防止日后再犯，同时撰写2024年的工作计划时纳入业务工作。

　　完成情况：该问题已于2023年12月25日完成整改并长期坚持。

　　(18)一是将《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规和党纪党规，例如“政治学习”日集体学习中，切实把党的政治建设摆在首位，结合实际学，对照检查学，学思践悟，融会贯通，把学习贯穿始终。二是利用王胤辉及陈富宾违法违纪案开展了警示教育大会，进一步强化了警示教育效果，引导广大党员干部不断增强不想腐的自觉。三是结合医药领域腐败问题开展了集中整治工作，目前已有59人次主动退缴药品回扣381800元。

　　完成情况：该问题已于2023年12月25日完成整改并长期坚持。

　　(19)一是在召开本次巡察专题民主生活会之前，严格落实了《谈心谈话制度》，共收集了意见建议20条。二是组织生活会上要求各党支部坦诚交换意见，深入批评与自我批评，会上提出针对性的意见建议，达到红脸出汗的效果。

　　完成情况：该问题已于2023年12月25日完成整改并长期坚持。

　　(20)一是重新梳理了班子分工，将分管工作与党风廉政建设责任制的责任相结合，明确分管领导既是业务领导又是分管部门党风廉政建设责任制第一责任人。二是自查了2023年科级领导干部研讨材料、个人剖析材料、学习笔记等是否存在干部代写的情况，截止到12月25日未发现科级领导干部的材料存在代写现象。

　　完成情况：该问题已于2023年12月25日完成整改并长期坚持。

　　(21)一是把反腐倡廉列入医院政治理论学习日，重点学习了《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》第七章 党的纪律第八章 党的纪律检查机关、《医务人员行为规范》等内容。二是要求领导班子及班子成员个人重新查找廉政风险点，制定相应防控措施;班子17条，班子个人人均10条。三是组织财务、药械科等重点科室重新梳理廉政风险点50条，制定相应的防控措施50条，堵塞风险防控漏洞。

　　完成情况：该问题已于2023年12月25日完成整改并长期坚持。

　　(四) 巡察、审计监督整改落实情况存在改了又犯和整改不到位问题。

　　(22)一是正在与第三方公司洽谈经营方案，计划2024年上半年完成重新发包确定承包商。二是院两委召开专题会议研究职工食堂管理及运行中存在的问题和困难，并提出食堂经营管理方案。

　　完成情况：已申请延期，计划2024年6月前完成。

　　三、巡察反馈问题整改建章立制和成果运用情况。

　　乌苏市中医医院针对反馈的23个问题细化整改措施61条，截至目前已完成22个问题，延期完成1个问题，建立完善制度5项。坚持以高度的政治责任感、使命感，扎实推进整改工作，注重建章立制，构建管用的长效机制。在抓好整改的同时，注重治本，注重预防，建立健全相关制度规范。注重运用好巡察成果找差距、补短板，推动改革，促进发展。加强日常督促检查，坚持不懈推进“四风”问题整治，不断巩固和扩大整改落实工作成果。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：19882905625;邮政信箱833000。

　　乌苏市中医医院 

　　2024年1月16日